DESPESA COM COMPRAS DIRETAS

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EMPENHO	BENEFICIARIO	DATA	VALOR	HISTÓRICO
0050	41231449000148 - CYNARA RAQUEL COSTA CHAPOVAL GOMES DA ROSA	13/03/2024	1470,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 14 NO MES DE MARCO 2024.
0048	9113415000146 - J FRANCISCO DOS SANTOS CONFECCOES ME	05/03/2024	1534,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA PERSONALIZADA NF 037 NO MES DE MARCO 2024.
0049	24254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ	05/03/2024	1379,36	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES DE MARCO 2024.
0043	33054861000101 - EDNALDO ALVES MUNIZ SUPERMERCADO	26/02/2024	1470,16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 2252 NO MES DE FEVEREIRO 2024.
0021	24254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ	29/01/2024	2465,54	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NF 3045 NO MES DE JANEIRO 2024
0022	33054861000101 - EDNALDO ALVES MUNIZ SUPERMERCADO	29/01/2024	1162,16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 2217 NO MES DE JANEIRO 2024.
	Código de verificação: 295863