Nota de Empenho: 0048/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA PERSONALIZADA NF 037 NO MES DE MARCO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/03/2024
R$ 1.534,00
Total:
R$ 1.534,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
48
05/03/2024
0000001
R$ 1.534,00
Total:
R$ 1.534,00
Código de verificação:
226695