Nota de Empenho: 0090/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA S10 NF 3053 NO MES DE MAIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 2.498,66
Total:
R$ 2.498,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
90
06/05/2024
0000001
R$ 2.498,66
Total:
R$ 2.498,66
Código de verificação:
755436