Nota de Empenho: 0112/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM DIESEL S10 NF 3055 NO MES DE JUNHO2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/06/2024
R$ 2.469,23
Total:
R$ 2.469,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
112
06/06/2024
0000001
R$ 2.469,23
Total:
R$ 2.469,23
Código de verificação:
935065